【物品管理】物品入库

物品入库是物资储存活动的开始，仓储作业的首要环节。

物品入库：包含采购入库或者其他入库，自动生成入库单号，货品可选择方便快捷，可以区分正常入库、退货入库等不同的入库方式。正常入库分为两种操作流程：1、填写采购订单，由采购订单入库；2、不填写采购订单直接入库。

1、填写采购订单，由采购订单入库。

①采购订单：当需要采购的时候，可以填写采购订单，此时并不影响库存。

点击物品管理>物品采购>采购订单，进入采购订单页面。

点击【新增】，进入采购订单添加页面，如果是要针对某一结算单（已结算的收银单据）来采购物品，可以点击结算单号旁的【请选择】按钮，进入销售单查询页面，选择单据日期后，输入单据号或客人车牌号点击【查询】按钮查询结算单，找到后单击选择该结算单，点击【确定】。系统根据销售单上销售的物品、数量生成采购单（数量、进货单价可改）。

系统跳转回采购订单-添加页面，且根据销售单上销售的物品、数量生成采购单（数量、进货单价可改）。现在可以看到，结算单号旁显示的是刚刚选择的结算单号。最后选择采购员工，供应商，采购结算方式，点击【保存】，采购订单即可添加完成。

（注：采购员工、供应商、采购付款方式为必填项，基本设置>系统设置>项目、物品设置>物品参数设置，可以设置每张单据一个供应商或每个物品一个供应商。 ）

如果不针对结算单来添加采购物品，点击【新增】进入采购订单-添加页面后，直接点击【添加】去选择物品。在选择仓库物品页面，可以输入物品的编码、名称、原厂代码等对物品进行查询，查询到物品后，单击选择物品（可选多个），点击右下方的【添加】按钮。查询到物品后，可以看到物品的加权进价（在系统配置为加权平均法情况下显示，加权进价=每次进货金额相加再除以进货数量）与末次进价（最后一次进货价格），添加之后的系统自动生成的入库价是末次进价，如此次进价与末次进价不同，请在下方修改。进货的数量也可在下方修改，如添加错物品，请点击物品后的【删除】按钮。添加完进货物品，点击右下方的【确定】按钮。

（注：系统有批次先进先出、加权平均、批次手工出库、取物品资料配置四种物品成本计算方式，可自行设置。）

系统跳转回采购订单添加页面，在此页面采购物品的价格数量依旧可以修改，如果还需添加其他物品，可以点击【添加】按钮进行添加。如果有添加错需要删除的物品，可以单击选择物品，点击【删除】按钮删除物品。

如果物品的数量价格等都没有问题，则在选择采购员工、供应商、采购付款方式后点击【保存】。

如下图，这两个订单就是我在前面添加的订单。采购订单只是起到一个登记作用，所以是否审核对系统没有影响。审核作用是针对连锁企业起到管理作用。

如需进行审核操作，选定单据，点击【审核】>【确定】即可。

如需修改、作废，选定单据，点击相应的菜单进行操作即可。

（注：审核后的订单不能修改、作废。）

②物品入库：采购的物品到了之后，检查没有问题就可以入库了。

点击物品管理>物品采购>物品入库，进入物品入库页面。

点击【添加】，进入物品入库添加页面，点击采购订单【请选择】，进入采购订单查询页面，选择日期后输入订单号车牌号等信息，点击【查询】查询采购订单，找到后单击选定采购订单，点击【确定】。

页面跳回物品入库添加页面，采购订单中物品、数量、单价、供应商信息生成物品入库信息，在此页面中这些信息都可以进行修改。如何有多个仓库可以点击仓库类别处进行选择，仓库类别可在基本设置>常用资料中添加管理。确认入库信息无误，点击【保存】。

输入入库单号，选择入库时间、审核人、确认人，可在日期范围内对物品入库单进行查询。选定物品入库单，点击上方的操作菜单可以进行复制、修改、作废、查看、复核、取消复核、确认、打印单据等操作。

单据经过复核后才能真正入库，影响库存。复核后的单据如有问题点击取消复核，才能修改作废。单据经过复核并确认后才会出现在应付明细账与应付汇总表（确认前需要先复核）。

（注：①修改：已经复核的入库单不能修改，未复核的入库单采购订单号不能修改。②复核、取消复核与确定需要操作员具有权限才能进行操作。）

2、不填写采购订单，直接入库。

点击【添加】，进入物品入库添加页面，点击【添加】，进入选择仓库物品页面。

输入相应的信息进行查询，如物品编号、物品名称等，查到后单击选定物品资料，点击【添加】，入库价与数量可以进行修改，错误的物品资料可以点击【删除】，添加完物品及其数量、价格后点击【确定】。

页面跳回物品入库添加，数量、成本价可修改，采购员工、供应商名称、采购付款方式为必填项，填好确认无误点击【保存】。

后面的操作流程与《由采购订单入库》相同。

（注：销售退货系统自动入库。）

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