【物品管理】 采购付款

第一步：点击【物品管理】>【物品采购】>【应付汇总表】，进入应付汇总表页面。

输入需要查看的日期范围与供应商（如需查询多个供应商则无需输入），点击【查询】，查看本期期末应付供应商金额。

第二步：如果想要看明细账单，可以点击【物品管理】>【物品采购】>【应付明细账】，进入应付明细账页面查看。

第三步：添加采购付款，点击【物品管理】>【物品采购】>【采购付款】，进入采购付款页面。点击【新增】，进入采购付款单-添加页面，点击供应商编码旁的按键选择付款供应商，输入付款金额，选择结算方式，输入单据来源，其余内容可填可不填，填好后点击【保存】。

第四步：新增采购付款单不影响应付账单，需要通过各方一步步审核，最后一个出纳审核通过后采购付款单才会生效扣减应付账单。当审核状态显示审核结束，表示审核已完成。

（注：审核的权限可在操作员角色中设置，详情请看权限管理http://vip2.emeisoft.com/Knowledge/CMS_PageView.aspx?id=193）

第五步：验证，审核结束后关掉应付汇总表页面再重新打开，可以看到该供应商的本期期末应付金额为0，本期付款金额为2180。

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